Totaal overzicht programma's

Totaal overzicht programma's

 Totaal programma's 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f
f
f 

 Uitkomst
2018 

 Actuele
begroting
2019 

 Realisatie
t/m
april 2019 

 Prognose
uitkomst
2019 

 Prognose
resultaat
2019 

 Lasten 

   2.679.485

   2.582.738

   1.081.395

   2.651.773

         69.050

 N 

 Baten 

  2.687.987

   2.582.738

   1.037.140

  2.600.039

         17.300

 V 

 Saldo 

           8.503

 V 

                       -

        44.255

 N 

         51.734

 N 

         51.750

 N 

Totaal programma's

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

Realisatie t/m
april 2019

Actuele begroting
2019

Prognose uitkomst
2019

Prognose resultaat
2019

Programma omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 - Gemeenteraad

3.612

-

3.612

N

8.946

35

8.911

N

8.646

35

8.611

N

300

V

-

300

V

02 - College en Bestuur

3.823

31

3.793

N

9.317

1.200

8.117

N

9.317

1.200

8.117

N

-

-

-

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

27.377

66.728

39.350

V

86.544

69.505

17.039

N

86.544

69.505

17.039

N

-

-

-

04 - Openbare orde en Veiligheid

25.302

-9

25.311

N

60.910

3.703

57.207

N

61.060

4.253

56.807

N

150

N

550

V

400

V

05 - Cultuur en Bibliotheek

68.247

2.180

66.067

N

105.109

7.737

97.372

N

105.209

7.702

97.507

N

100

N

50

N

150

N

06 - Onderwijs

66.454

37.707

28.747

N

140.470

57.215

83.255

N

134.574

51.327

83.247

N

5.900

V

5.900

N

-

07 - Werk en Inkomen

202.777

127.470

75.307

N

597.580

371.617

225.963

N

609.483

388.607

220.876

N

11.900

N

17.000

V

5.100

V

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

229.624

8.912

220.712

N

507.450

55.199

452.251

N

550.869

53.118

497.751

N

43.400

N

2.100

N

45.500

N

09 - Buitenruimte

40.661

42.494

1.833

V

157.818

56.047

101.771

N

157.818

55.437

102.381

N

-

600

N

600

N

10 - Sport

19.709

3.957

15.752

N

49.812

8.754

41.058

N

50.312

9.245

41.067

N

500

N

500

V

-

11 - Economie

14.087

440

13.647

N

42.620

6.833

35.787

N

42.620

6.833

35.787

N

-

-

-

12 - Mobiliteit

18.049

17.899

150

N

79.338

67.702

11.636

N

79.718

72.202

7.516

N

400

N

4.500

V

4.100

V

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

40.694

24.154

16.540

N

162.214

135.696

26.518

N

162.214

135.696

26.518

N

-

-

-

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

45.809

4.672

41.137

N

97.688

11.326

86.362

N

101.488

11.418

90.070

N

3.800

N

100

V

3.700

N

15 - Financiën

169.191

697.857

528.666

V

203.422

1.708.256

1.504.834

V

218.401

1.711.547

1.493.145

V

15.000

N

3.300

V

11.700

N

16 - Overhead

105.979

2.649

103.330

N

273.501

21.914

251.587

N

273.501

21.914

251.587

N

-

-

-

Totaal

1.081.395

1.037.140

44.255

N

2.582.738

2.582.738

-

2.651.773

2.600.039

51.734

N

69.050

N

17.300

V

51.750

N