In de 4-maandsrapportage worden tabellen getoond, de betekenis van de diverse kolommen:

In de kolom Uitkomst 2018 staat de stand van de Programmarekening 2018, voordat is overgegaan tot resultaatbestemming (RIS302204 en RIS302208).

In de kolom Prognose uitkomst 2019 treft u de stand aan waarop met het huidige inzicht wordt uitgekomen aan het eind van het jaar bij voortzetting van ongewijzigd staand beleid. Deze stand wordt afgezet tegen de Actuele begroting, hetgeen resulteert in de Prognose resultaat 2019.

Voor een betere leesbaarheid, zijn de getallen in de kolom Prognose resultaat 2019 afgerond op vijftigduizendtallen.

Er zijn geen voorgenomen begrotingsmutaties bekend ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2019, waardoor de lasten en baten in de kolom Actuele begroting overeen komen met de vastgestelde Programmabegroting 2019-2022 (RIS300472).

De opbouw per programma is als volgt:

Doelstelling programma
Het programma begint met een beschrijving van het doel van het programma met daarin de focus op 2019.

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen
Dit onderdeel begint met een tabel, gevolgd door een toelichting op majeure ingediende begrotingswijzigingen (> € 2,5 mln.) ten opzichte van de ontwerpbegroting.

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen
Dit onderdeel begint met een tabel, gevolgd door een toelichting waarin majeure geprognosticeerde afwijkingen (> € 2,5 mln.) per activiteit en/of programma kort worden verklaard.

De prognose wordt afgegeven per (geclusterde)activiteit en betreft de afwijking ten opzichte van de gewijzigde conceptbegroting op het niveau van lasten en baten.

Indien begrote dotaties en onttrekkingen aan bestemmingsreserves en/of toevoegingen aan en bestedingen van voorzieningen door de prognose worden getroffen, dan wordt dat hier weergegeven.

Fundamentele beleidswijzigingen en of majeure afwijkingen op de beleidsvoortgang
Dit onderdeel is bedoeld voor toelichting op activiteiten die niet voldoen aan de financiële omvang (€ >2,5 mln.), maar waar sprake is van fundamentele beleidswijzigingen ten opzichte van de beoogde doelen, dan wel majeure afwijkingen op de beleidsvoortgang voor het behalen van de beoogde doelen.

Overige financiële afwijkingen
De 4-maandsrapportage omvat in beginsel uitsluitend de exploitatierekening. In dit onderdeel wordt de mogelijkheid geboden om – indien daartoe aanleiding is -  in te gaan op relevante afwijkingen (>€ 2,5 mln.) op onderdelen die niet (direct) weerslag hebben op de exploitatiecijfers, zoals fasering van GRIP- en grote MIP-projecten of grote verrekening van lasten met voorzieningen.