Tabel 2: Realisatie en prognose per activiteit | ||||||||||||||||||
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||
Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose uitkomst | Prognose resultaat | |||||||||||||||
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing | 16.776 | 66.593 | 49.817 | V | 58.079 | 66.374 | 8.295 | V | 58.230 | 66.374 | 8.144 | V | 150 | N | - | 150 | N | |
Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) | 4.146 | - | 4.146 | N | 7.250 | - | 7.250 | N | 7.099 | - | 7.099 | N | 150 | V | - | 150 | V | |
Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit | 3.779 | 6 | 3.773 | N | 7.902 | - | 7.902 | N | 7.902 | - | 7.902 | N | - | - | - | |||
Duurzaamheid | 1.680 | 2 | 1.677 | N | 9.301 | 2.750 | 6.551 | N | 9.301 | 2.750 | 6.551 | N | - | - | - | |||
Natuur- en milieu-educatie | 538 | 126 | 412 | N | 2.912 | 381 | 2.531 | N | 2.912 | 381 | 2.531 | N | - | - | - | |||
Energietransitie | 458 | 1 | 458 | N | 1.100 | - | 1.100 | N | 1.100 | - | 1.100 | N | - | - | - | |||
Totaal | 27.377 | 66.728 | 39.350 | V | 86.544 | 69.505 | 17.039 | N | 86.544 | 69.505 | 17.039 | N | - | - | - | |||
Op dit programma worden geen majeure afwijkingen (> € 2,5 mln.) verwacht en het saldo is conform de begroting.