Tabel 2: Realisatie en prognose per activiteit | ||||||||||||||||||
05 - Cultuur en Bibliotheek | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||
Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose uitkomst | Prognose resultaat | |||||||||||||||
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
Cultuur | 40.673 | 2 | 40.671 | N | 47.552 | - | 47.552 | N | 47.552 | - | 47.552 | N | - | - | - | |||
Openbare bibliotheek | 3.758 | 476 | 3.282 | N | 23.346 | 1.920 | 21.426 | N | 23.446 | 1.920 | 21.526 | N | 100 | N | - | 100 | N | |
Musea | 18.868 | 572 | 18.296 | N | 22.299 | 1.576 | 20.723 | N | 22.299 | 1.576 | 20.723 | N | - | - | - | |||
Gemeente archief | 727 | 16 | 711 | N | 3.240 | 240 | 3.000 | N | 3.240 | 240 | 3.000 | N | - | - | - | |||
Accommodaties voor kunstbeoefening | 3.359 | 1.113 | 2.246 | N | 5.758 | 4.001 | 1.757 | N | 5.758 | 3.966 | 1.792 | N | - | 50 | N | 50 | N | |
Archeologie | 279 | 1 | 278 | N | 1.234 | - | 1.234 | N | 1.234 | - | 1.234 | N | - | - | - | |||
Monumentenzorg | 549 | - | 549 | N | 1.246 | - | 1.246 | N | 1.246 | - | 1.246 | N | - | - | - | |||
Beeldende kunst | 32 | - | 32 | N | 435 | - | 435 | N | 435 | - | 435 | N | - | - | - | |||
Totaal | 68.247 | 2.180 | 66.067 | N | 105.109 | 7.737 | 97.372 | N | 105.209 | 7.702 | 97.507 | N | 100 | N | 50 | N | 150 | N |
Op dit programma worden geen majeure afwijkingen (> € 2,5 mln.) verwacht. Zoals het zich nu laat aanzien, is de uitvoering nagenoeg conform de begroting.