Buitenruimte

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen

 Tabel 2: Realisatie en prognose per activiteit 

 09 - Buitenruimte 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 Realisatie t/m
april 2019 

 Actuele begroting
2019 

 Prognose uitkomst
2019 

 Prognose resultaat
2019 

 Activiteit omschrijving 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 

19.842

1.570

18.272

N

71.883

4.816

67.067

N

71.883

4.816

67.067

N

-

-

-

 Toezicht en handhaving Buitenruimte 

4.528

74

4.455

N

17.866

900

16.966

N

17.866

290

17.576

N

-

600

N

600

N

 Openbaar groen en openlucht recreatie 

2.602

348

2.255

N

15.113

2.061

13.052

N

15.113

2.061

13.052

N

-

-

-

 Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) 

1.487

194

1.293

N

9.534

887

8.647

N

9.534

887

8.647

N

-

-

-

 Riolering en waterzuivering 

10.693

38.239

27.546

V

36.937

40.513

3.576

V

36.937

40.513

3.576

V

-

-

-

 Dienstverlening bedrijven en ondernemers 

571

1.367

796

V

3.744

4.335

591

V

3.744

4.335

591

V

-

-

-

 Ongediertebestrijding 

102

-

102

N

317

-

317

N

317

-

317

N

-

-

-

 Begraafplaatsen 

792

701

91

N

2.253

2.535

282

V

2.253

2.535

282

V

-

-

-

 Algemene baten en lasten 

42

-

42

N

199

-

199

N

199

-

199

N

-

-

-

 Groei aandeel openbaar vervoer 

-

-

-

-28

-

28

V

-28

-

28

V

-

-

-

 Totaal 

40.661

42.494

1.833

V

157.818

56.047

101.771

N

157.818

55.437

102.381

N

-

600

N

600

N

Op dit programma worden geen majeure afwijkingen (> € 2,5 mln.) verwacht. Zoals het zich nu laat aanzien, is de uitvoering nagenoeg conform de begroting.

ga terug