Tabel 2: Realisatie en prognose per activiteit | ||||||||||||||||||
12 - Mobiliteit | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||
Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose uitkomst | Prognose resultaat | |||||||||||||||
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
Parkeerbelasting (opbrengsten) | - | 16.111 | 16.111 | V | - | 62.523 | 62.523 | V | - | 67.023 | 67.023 | V | - | 4.500 | V | 4.500 | V | |
Inrichting verkeer | 8.074 | 693 | 7.381 | N | 50.159 | 3.010 | 47.149 | N | 50.539 | 3.010 | 47.529 | N | 400 | N | - | 400 | N | |
Parkeren | 7.617 | 251 | 7.367 | N | 20.383 | 722 | 19.661 | N | 20.383 | 722 | 19.661 | N | - | - | - | |||
Parkeerbelasting (handhaving) | 872 | - | 872 | N | 4.450 | - | 4.450 | N | 4.450 | - | 4.450 | N | - | - | - | |||
Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) | 925 | - | 925 | N | 2.415 | 49 | 2.366 | N | 2.415 | 49 | 2.366 | N | - | - | - | |||
Parkeerbelasting (perceptielasten) | 561 | 845 | 284 | V | 1.930 | 1.398 | 532 | N | 1.930 | 1.398 | 532 | N | - | - | - | |||
Totaal | 18.049 | 17.899 | 150 | N | 79.338 | 67.702 | 11.636 | N | 79.718 | 72.202 | 7.516 | N | 400 | N | 4.500 | V | 4.100 | V |
In de programmarekening 2018 is een voordeel behaald van € 9,5 mln. op parkeren. Het betreft in belangrijke mate een structureel voordeel. In het coalitieakkoord was al rekening gehouden met een structurele stijging van de parkeerbaten. Daarom leidt niet de hele € 9,5 mln. tot extra baten, en wordt in 2019 op de parkeerbaten een structureel voordeel van € 3,9 mln. verwacht, en € 0,6 mln. incidenteel. Dit sluit aan bij hetgeen in de voorjaarsnota 2019 (RIS302463) is gemeld. In de voorjaarsnota wordt een uitgebreide toelichting gegeven.