Tabel 2: Realisatie en prognose per activiteit | | 13 - Stadsontwikkeling en Wonen | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | | Realisatie t/m
april 2019 | Actuele begroting
2019 | Prognose uitkomst
2019 | Prognose resultaat
2019 | Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Stadsvernieuwing | 8.041 | 1.700 | 6.341 | N | 64.506 | 45.028 | 19.478 | N | 64.506 | 45.028 | 19.478 | N | - | | - | | - | | Toezicht en handhaving wonen | 2.902 | 264 | 2.638 | N | 6.522 | 1.176 | 5.346 | N | 6.522 | 1.176 | 5.346 | N | - | | - | | - | | Kernregistraties | 1.656 | 38 | 1.618 | N | 5.250 | 462 | 4.789 | N | 5.250 | 462 | 4.789 | N | - | | - | | - | | Omgevingsvergunningen | 9.118 | 8.556 | 562 | N | 13.838 | 18.591 | 4.753 | V | 13.838 | 18.591 | 4.753 | V | - | | - | | - | | Wonen en bouwen | 3.604 | 954 | 2.650 | N | 6.780 | 3.061 | 3.720 | N | 6.780 | 3.061 | 3.720 | N | - | | - | | - | | Beheer bedrijfspanden | 2.233 | 1.451 | 782 | N | 5.165 | 7.921 | 2.757 | V | 5.165 | 7.921 | 2.757 | V | - | | - | | - | | Bestemmingsplannen | 720 | 1 | 720 | N | 1.567 | - | 1.567 | N | 1.567 | - | 1.567 | N | - | | - | | - | | Bouwgrondexploitaties | 12.420 | 11.191 | 1.229 | N | 58.575 | 59.457 | 882 | V | 58.575 | 59.457 | 882 | V | - | | - | | - | | De Kust Gezond | - | - | - | | 10 | - | 10 | N | 10 | - | 10 | N | - | | - | | - | | Totaal | 40.694 | 24.154 | 16.540 | N | 162.214 | 135.696 | 26.518 | N | 162.214 | 135.696 | 26.518 | N | - | | - | | - | |
Op dit programma worden geen majeure afwijkingen (> € 2,5 mln.) verwacht en het saldo is conform de begroting. |
